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建发公司开展上半年度内控检查工作

【发布日期:2024-07-17 17:30:16  阅读次数: 次】

  为进一步加强公司内部控制,提高风险防范意识,强化问题导向,促进公司合规平稳运营。近期,公司内控小组对公司各部门、条线制度贯彻执行情况开展了全面检查。

  在检查现场,内控小组详细查看了各部门业务合同、请示审批、考核记录、工作联系单、付款台账、现场记录等方面材料,根据公司规章制度逐项对照核查,形成问题清单。此次检查共发现需整改问题26项,内控小组将问题清单落实到部门、具体责任人持续跟进督促。

  内控检查工作的开展,是对公司内部控制制度的有效性和合规性进行全面评估,通过本次检查发现了公司还存在的一些控制薄弱环节和问题。下一步,建发公司将以内控检查工作开展为契机,不断提升全员制度意识、合规意识,保证各项工作有章可循、有规可依,形成以制度管人、按制度办事的良好机制,不断提高公司的管理水平和风险控制能力,保障公司“内控有力,稳步前行”。

  撰稿:王振宇、摄影:徐卫